총량적 재정운영 결과

① 세입·세출예산의 집행상황

가. 세입결산(12년도)

(단위 : 백만원, %)

구 분 회계별		예산현액	징수 결정액 (A)	실제 수납액 (B)		미 수 납 액
					B/A	계 (A-B)	불 납 결손액	다음연도 이월액
합 계		411,176	421,324	417,672	99.1	3,652	305	3,347
일반회계	소 계	390,155	394,928	393,992	99.8	936	153	783
	지 방 세	17,330	18,761	17,965	95.8	796	128	668
	세외수입	104,616	106,744	106,604	99.9	140	25	115
	지방교부세	138,861	139,634	139,634	100	0	0	0
	조정교부금 및 재정보전금	2,895	3,720	3,720	100	0	0	0
	보 조 금	125,453	125,069	125,069	100	0	0	0
	지방채 및 예치금 회수	1,000	1,000	1,000	100	0	0	0
특별회계	소 계	21,021	26,396	23,680	89.7	2,716	152	2,564
	주차장운영	480	1,574	531	33.7	1,043	55	988
	농공지구조성및 관리	1,466	2,869	2,869	100	0	0	0
	주택사업	9	123	72	58.5	51	0	51
	삼계토지구획정리	47	525	55	10.5	470	85	385
	주민소득지원기금	516	1,801	695	38.6	1,106	10	1,096
	의료급여사업	1,420	1,441	1,435	99.6	6	0	6
	상수도사업	2,267	2,683	2,643	98.5	40	2	38
	드림빌	14,815	15,380	15,380	100	0	0	0

♠ 연도별 비교

구 분	연도별 비교(백만원)
	2008	2009	2010	2011	2012
세입결산	349,702	381,186	345,309	382,395	417,672

세입이란?

- 일정 회계연도의 지방자치단체의 지출재원이 되는 모든 현금적 수입을 말합니다.

- 세입의 주된 재원은 조세 (지방세) 수입이며, 재산매각수입, 사용․수수료 수입 등이

세입에 포함됩니다.

▢ 세입 결산액 전년대비 비교

◦세입(일반회계)

(단위 : 백만원)

구 분	세입예산현액	징수결정액 (A)	수 납 액 (B)	미수납액 (C)	불납결손액 (D)	다음연도이월액 (C-D=E)
당해년도	390,155	394,928	393,992	936	153	783
전 년 도	368,541	373,425	372,431	994	206	788
증 감	21,614	21,503	21,561	△58	△53	△5

※ 전년도 이월사업비 65,532백만원 포함

◦ 일반회계 수납액은 393,992백만원으로서 예산현액 대 3,837백만원이 초과 수납되었으며 징수결정액 대 징수율은 99.8%이나 전년도 수납액보다 21,561백만원이 증액(5.7%)되었음.

◦ 세입예산 수납액을 전년도와 대비하면 지방세수입 2,094백만원, 보조금 9,652백만원이 감소하였으며, 세외수입 16,444백만원, 지방교부세 15,440백만원, 재정보전금 422백만원, 국내차입금 1,000백만원 등이 전년도에 비해 증가하였음.

◦ 다음연도 이월액은 전년에 비해 5백만원이 감소된 바 지방세 수입이 25백만원 증가, 세외수입이 29백만원 감소되었음.

나. 세출결산(12년도)

(단위 : 백만원)

구 분 회계별		예산현액 (A)	지출원인 행 위 액	지 출 액 (B)		다음연도 이 월 액 (C)	집행잔액 (A-B-C)
					%			%
합 계		411,176	356,274	306,069	74.4	74,594	30,513	7.4
일반회계	소 계	390,155	338,843	288,974	74.1	74,545	26,636	6.8
	일반공공행정	14,979	12,219	10,365	69.2	3,323	1,291	8.6
	공공질서 및 안전	20,330	18,060	12,893	63.4	7,218	219	1.1
	교 육	3,463	3,225	3,221	93.0	59	183	5.3
	문화 및 관광	30,322	25,035	16,791	55.4	12,341	1,190	3.9
	환경보호	32,641	30,536	23,482	71.9	6,839	2,320	7.1
	사회복지	44,605	42,562	42,528	95.3	0	2,077	4.7
	보 건	6,038	5,003	4,998	82.8	624	416	6.9
	농림해양수산	94,019	80,012	69,448	73.9	18,912	5,659	6.0
	산업중소기업	10,401	9,272	9,082	87.3	747	572	5.5
	수송 및 교통	9,310	8,905	8,340	89.6	604	366	3.9
	국토 및 지역개발	77,824	65,644	49,456	63.5	23,878	4,490	5.8
	예비비	6,778	0	0	0	0	6,778	100
	기 타	39,445	38,370	38,370	97.3	0	1,075	2.7
특별회계	소 계	21,021	17,431	17,095	81.3	49	3,877	18.4
	주차장운영	480	68	68	14.2	0	412	85.8
	농공지구조성 및 관리	1,467	840	823	56.1	18	626	42.7
	주택사업	9	3	3	33.3	0	6	66.7
	삼계토지구획 정리	47	2	2	4.3	0	45	95.7
	주민소득지원기금	516	492	213	41.3	0	303	58.7
	의료급여사업	1,420	1,198	1,197	84.3	0	223	15.7
	상수도사업	2,267	1,785	1,746	77.0	31	490	21.6
	드림빌	14,815	13,043	13,043	88.0	0	1,772	11.9

♠ 연도별 비교

구 분	연도별 비교(백만원)
	2008	2009	2010	2011	2012
세출결산	225,430	303,729	264,756	284,237	306,069

세출이란?

- 한 회계연도에 있어서의 국가 또는 지방자치단체가 그 목적을 수행하기 위한 일체의 지출을 말합니다.

- 세출에는 공무원의 급여지급, 재화 및 용역의 구입, 이자 및 보조금의 지급, 고정자산 취득, 지방채 상환 등을 위한 지출입니다.

▢ 세출 결산액 전년대비 비교

◦세출(일반회계)

(단위 : 백만원)

구 분	예산현액 (A)	지 출 액 (B)	잔 액 (C=A-B)	잔 액 내 역
				이 월 액 (명시,사고,계속)	불 용 액
당해년도	390,155	288,974	101,181	74,545	26,636
전 년 도	368,541	280,127	88,414	65,532	22,882
증 감	21,614	8,847	12,767	9,013	3,754

◦ 예산현액은 390,155백만원으로서 전년대비 21,614백만원 증가하였으며

지출액은 288,974백만원이며 예산잔액은 101,181백만원임.

◦ 이월사업은 74,545백만원으로서 전년대비 9,013백만원이 증가하였으며 장성호 관광지개발, 문예회관건립, 소도읍 육성사업 등 대부분이 사업규모가 크고 사업기간이 장기간 소요되는 관계로 ‘준공기한 미도래’와 ‘동절기 공사중지’로 인한 것으로 기인함