③ 주민 주요 관심항목

③-1. 인건비 집행현황                                 (단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액(A)	인건비(B)	비율(B/A)	비 고
계	256,872	32,751	12.75

‣대상회계 : 일반회계, ‘10년 결산결과 과목별 총 지출액(13개 통계목)

◈ 연도별 증감현황(총액)

구 분	연도별 비교(백만원)
	2006	2007	2008	2009	2010
세출결산액	189,812	199,224	221,014	293,048	256,872
인건비	28,949	30,574	32,005	31,615	32,751
비율(%)	15.25	15.35	14.48	10.79	12.75

‣‘08년도부터 인건비에 성과상여금(303-02)이 신규로 포함되었기 때문에 연도별 단순비교는 부적절

③-2. 업무추진비 집행현황                           (단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액(A)	업무추진비(B)	비율(B/A)	비 고
계	256,872	316	0.12
기관운영업무추진비(203-01)		145	0.06
시책추진업무추진비(203-03)		171	0.07

‣대상회계 : 일반회계, ‘10년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

‣시책업무추진비(203-03)에 대하여 사업별, 행사별 등 집행유형별로 월별 세부 집행내역 작성(별첨)

◈ 연도별 증감현황(총액)

구 분	연도별 비교(백만원)
	2006	2007	2008	2009	2010
세출결산액	189,812	199,224	221,014	293,048	256,872
업무추진비	261	268	356	264	316
비율(%)	0.14	0.13	0.16	0.09	0.12

‣‘06 ~ ’09년도 업무추진비 자료는 ‘10년도 재정공시 자료 활용

③-3. 지방의회경비 집행현황                         (단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액(A)	의회경비(B)	비율(B/A)	비 고
계	256,872	120	0.05
국외여비(205-04)		15	0.01
의정운영공통업무추진비(205-05)		40	0.02
기관운영업무추진비(205-06)		65	0.03

‣대상회계 : 일반회계, ‘10년 결산결과 205-04 ~ 205-06 집행총액

◈ 연도별 증감현황(총액)

구 분	연도별 비교(백만원)
	2006	2007	2008	2009	2010
세출결산액	189,812	199,224	221,014	293,048	256,8728
의회경비	113	120	112	104	120
비율(%)	0.06	0.06	0.05	0.04	0.05

③-4. 행사·축제경비 집행현황                      (단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	행사·축제경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
계	256,872	2,125	0.83
행사운영비(201-03)		55	0.02
행사실비보상금(301-10)		305	0.12
민간행사보조(307-04)		1,562	0.61
행사관련시설비(401-04)		203	0.08

▸대상회계 : 일반회계, ‘10년 결산결과 과목별 총 지출액

▸민간행사보조(307-04)에 대하여 집행건별로 세부 집행내역 작성(별첨)

◈ 연도별 증감현황

구 분	연도별 비교(백만원)
	2006	2007	2008	2009	2010
세출결산액	189,812	199,224	221,014	293,048	256,872
행사·축제경비	1,390	1,231	1,519	2,068	2,125
비율(%)	0.73	0.62	0.69	0.71	0.83

‣‘06 ~ ’09년도 행사·축제경비 자료는 ‘10년도 재정공시 자료 활용

③-5. 민간단체 보조금 지원현황                     (단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	민간단체보조금 (B)	비율 (B/A)	비 고
계	256,872	11,541	4.49
민간경상보조(307-02)		9,695	3.77
사회단체보조(307-03)		284	0.11
민간행사보조(307-04)		1,562	0.61

▸대상회계 : 일반회계, ‘10년 결산결과 과목별 총지출액

▸단, 민간자본보조(402-01)는 제외

▸민간경상보조(307-02)에 대하여 집행건별로 세부 집행내역 작성(별첨)

◈ 연도별 증감현황(총액)

구 분	연도별 비교(백만원)
	2006	2007	2008	2009	2010
세출결산액	189,812	199,224	221,014	293,048	256,872
민간단체 보조금	7,204	9,194	10,928	11,480	11,541
비율(%)	3.8	4.61	4.94	3.92	4.49

‣‘06 ~ ’09년도 민간단체 등 보조금 자료는 ‘10년도 재정공시 자료 활용

③-6. 기본경비 집행현황                             (단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액(A)	행정운영경비(B)	비율(B/A)	비 고
계	256,872	1,853	0.72
사무관리비(201-01)		732	0.28
공공운영비(201-02)		624	0.24
국내여비(202-01)		74	0.03
월액여비(202-02)		395	0.15
자산및물품취득비(405-01)		28	0.01

‣대상회계 : 일반회계, ‘10년 결산결과 과목별 총 지출액

◈ 연도별 증감현황(총액)

구 분	연도별 비교(백만원)
	2008	2009	2010
세출결산액	221,014	293,048	256,872
행정운영경비	3,288	3,603	1,853
비율(%)	1.49	1.23	0.72

③-7. 포상금 집행현황                                 (단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액(A)	포상금(B)	비율(B/A)	비 고
계	256,872	1,029	0.40
포상금(303-01)	256,872	1,029	0.40

‣대상회계 : 일반회계, ‘10년 결산결과 포상금(303-01) 집행총액

◈ 연도별 증감현황(총액)

구 분	연도별 비교(백만원)
	2006	2007	2008	2009	2010
세출결산액	189,812	199,224	221,014	293,048	256,872
포상금	1,184	1,277	663	730	1,029
비율(%)	0.62	0.64	0.30	0.25	0.40

‣‘08년 이후 포상금 과목이 포상금(303-01)과 성과상여금(303-02)로 구분

되었으므로 연도별 단순비교는 부적절

③-8. 1,000만원 이상 수의계약 실적               (단위 : 건, 백만원)

구 분	1,000만원이상 총계약 실적(A)		1,000만원이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액
2010년	932	107,711	449	11,690	48.18%	10.85%

▸대상회계 : 일반회계, 기타특별회계(공기업 제외)

◈ 연도별 증감현황

구 분		연도별 비교(백만원)
		2006	2007	2008	2009	2010
수의계약실적	건수	60	57	216	257	449
	금액	6,679	2,346	5,856	5,933	11,690

▸‘06 ~ ’09년도 1,000만원 이상 수의계약 증감 현황 자료는 ‘10년도 재정공시 자료 활용

③-9. 연말지출 비율                              (단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액(A)	연말(11~12월) 지출원인행위액(B)	비율(B/A)
계	85,925	13,860	16.13
시설비(401-01)	84,658	13,741	16.23
감리비(401-02)	697	7	1.04
시설부대비(401-03)	368	112	30.29
행사관련시설비(401-04)	202	0	0

▸대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

◈ 연도별 증감현황

구 분	연도별 비교(백만원)
	2006	2007	2008	2009	2010
연말지출비율	8,929	8,717	29,068	16,992	13,860

▸‘06 ~ ’09년도 연말지출 연도별 증감 현황 자료는 ‘10년도 재정공시 자료 활용

③-10. 지방세 지출예산현황

개  요                                              (단위 : 백만원)

구 분		'10년	’09년
비과세·감면액(A)		4,530	4,592
	비과세	4,127	4,077
	감면	403	515
지방세 징수액(B)		19,551	20,470
비과세․감면율(A/A+B)		0.19%	0.18%

기능별 현황                                         (단위 : 백만원)

분 야
	’10년도 (A)	구성비(%)	’09년도 (B)	구성비(%)	증감 (C=A-B)	증감율 (C/B)
총 계	4,530	100	4,592	100	△62	△0.01
일반공공행정	1,091	24.09	1,068	23.26	23	0.02
공공질서 및 안전	49	1.08	46	1.00	3	0.07
교육	44	0.98	45	0.98	△1	△0.01
문화 및 관광	72	1.59	67	1.45	5	0.08
환경보호	1	0	1	0	0	0.01
사회복지	257	5.68	256	5.57	1	0.01
보건	4	0.08	4	0.08	0	△0.07
농림해양수산	59	1.30	52	1.14	7	0.13
산업․중소기업	74	1.64	65	1.42	9	0.14
수송 및 교통	54	1.20	185	4.04	△131	△0.71
국토 및 지역개발	20	0.44	12	0.25	8	0.73
과학기술	0	0	0	0	0	0
국가	2,792	61.63	2,780	60.55	12	0
외국	1	0.03	2	0.05	△1	△0.41
기타	11	0.25	9	0.20	2	0.22

세목별 현황                                         (단위: 백만원)

구 분		합 계	지 방 세 법			감면조례	조세특례 제한법
			소 계	비과세	감 면
합 계		4,530	4,246	4,127	119	257	27
보통세	소 계	4,246	3,975	3,857	118	244	27
	주민세	365	365	361	4	0	0
	재산세	3,495	3,454	3,340	114	16	25
	자동차세	380	152	152	0	228	0
	지방소득세	6	4	4	0	0	2
목적세	소 계	284	271	270	1	13	0
	도시계획세	284	271	270	1	13	0
	사업소세	0	0	0	0	0	0

◇ 지방세지출예산제도란?

- 지방세 감면, 비과세에 따른 재정지원의 직전 회계연도 실적과 당해

회계연도 추정금액을 기능별·세목별로 분석한 보고서(지방세지출보고서)를

작성하여 지방의회에 제출토록 함으로써 투명·건전한 지방재정 구현을

위한 제도입니다. (지방세법 제9조의3)

③-11. 맞춤형복지비 현황

◈ 맞춤형복지비 집행현황                              (단위 : 백만원)

구 분	대상인원 (A)	세 출 결산액(B)	맞춤형 복지비(C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액(C/A)
‘10년	673	256,872	535	0.21	1

‣ 대상회계 : 일반회계

◈ 연도별 증감현황

구 분	연도별 비교(백만원)		비 고
	2009	2010
대상인원(A)	653	673
세출결산액(B)	293,048	256,872
맞춤형 복지비(C)	443	535
비율(%) (C/B)	0.15	0.21
1인당 평균배정액(C/A)	1	1

③-12. 중기지방재정계획

〈연도별 재정전망〉                                (단위 : 백만원, %)

구 분		2010	2011	2012	2013	2014	합 계	연평균 증가률
① 세 입		279,270	291,992	303,274	315,478	327,894	1,517,908	4.10
	자체수입	54,351	57,803	59,422	61,461	63,263	296,301	3.90
	의존수입	224,919	234,189	243,852	254,017	264,631	1,221,608	4.10
② 세 출		279,270	291,992	303,274	315,478	327,894	1,517,908	4.10
	경 상 지 출	50,604	54,713	55,933	56,914	58,520	276,683	3.70
	사 업 수 요	228,666	237,279	247,341	258,564	269,374	1,241,225	4.20

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타)

◇ 중기지방재정계획이란?

- 지방자치단체의 발전계획과 수요를 중․장기적으로 전망하여 반영한

다년도 예산으로서, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정운용을      위해 수립하는 5년간의 연동화계획입니다.

․ 여건변동에 따라 매년 연동(수정)계획 수립