5

주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 장성군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	410,883	2,681	0.65
일반운영비		1,763	0.43
여 비		423	0.1
업무추진비		362	0.09
직무수행경비		79	0.02
자산취득비		54	0.01

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	319,413	337,572	345,421	386,260	410,883
기본경비	2,256	2,414	2,471	2,622	2,681
비율	0.71	0.72	0.72	0.68	0.65

기본경비 연도별 변화

☞ 조직개편에 따른 부서 신설 등의 사유로 전년도 대비 기본경비 소요액이 상승하였습니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

우리 장성군의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 기준면적에 비해 1,685m2이 적습니다.

(단위 : ㎡)

장성군 공공청사 보유 면적	장성군 공공청사 기준면적*	보유면적과 기준면적의 차이
6,700	8,385	-1,685

* 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 장성군의 2019년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	410,883	53,454	13.01
인건비		43,503	10.59
직무수행경비		1,168	0.28
포상금		1,800	0.44
연금부담금 등		6,983	1.7

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02),
포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’19년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액(A)	319,413	337,572	345,421	386,260	410,883
인건비(B)	41,953	42,172	45,742	52,338	53,454
인건비비율(B/A)	13.13	12.49	13.24	13.55	13.01

인건비 연도별 변화

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 장성군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	410,883	323	0.08
기관운영업무추진비 (203-01)		170	0.04
시책추진업무추진비 (203-03)		153	0.04

‣ 대상회계 : 일반회계, ’19년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	319,413	337,572	345,421	386,260	410,883
업무추진비	325	289	258	275	323
비율	0.1	0.09	0.07	0.07	0.08

업무추진비 연도별 변화

☞ 군 홍보 및 각종 간담회 추진 등 시책추진업무추진비 집행액 증가에 따라 전년도 대비 소폭 상승하였습니다.

◈ ’19년도 시책추진업무추진비 집행내역 (붙임1 참조)

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
1월∼12월	간담회 추진 등 486건	152,688

☞ 세부집행내역은 ‘붙임1’을 참조하시기 바랍니다.

5-5. 국외여비 집행현황

2019년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계				278
02.24.~02.28.	수목원․정원분야 국외 정책연수	싱가포르	1	2
03.06.~03.15.	2019년 수도시설관리자 과정 국외연수	뉴질랜드, 호주	1	3
03.25.~03.29.	제1기 모범이장 국외 선진지 견학	일본	1	1
03.25.~03.30.	제17기 지방자치아카데미 광주전남 공직자 국외연수	러시아, 중국	1	2
04.21~04.26.	아시아권 청렴도 상위국가 부패 방지시책 우수사례 정책연수	홍콩	1	2
04.21.~04.30.	일가정 양립정책 및 인사제도 분야 국외 정책연수	미국, 캐나다	1	6
04.21.~05.02.	제26기 중견리더양성과정 국외연수(유럽팀)	독일, 스위스, 프랑스	2	10
04.22.~05.04.	제26기 중견리더양성과정 국외연수(북미1팀)	미국, 캐나다	1	5
05.07~05.11.	황룡강 꽃강 연출 및 지방정원 정책수립을 위한 국외연수	일본	12	24	단체장
06.08.~06.19.	선진 지방세제도 국외 정책 연수	북유럽팀(노르웨이 등) 동유럽팀(체코,헝가리 등)	2	9
06.16.~06.23.	사회적경제 선진지 견학	스페인, 프랑스	1	3
06.17.~06.22.	2019년 도시군 도시농업 업무협업과정 국외연수	대만, 홍콩	1	2
06.17.~06.27.	제19기 중견리더과정 국외정책연수	노르웨이, 스웨덴 핀란드, 에스토니아	1	6
06.20.~06.27.	건축자산 활용 선진 우수사례 벤치마킹	영국, 프랑스	2	6
07.01.~07.06.	2019년 도시군 미래환경정책 업무협업과정 국외연수	말레이시아, 싱가포르	1	2
07.04.~07.09.	제43차 세계유산위원회	아제르바이잔	3	7
07.07.~07.08.	2019년 장성군 4-H본부 국제교환훈련	태국	1	1
07.07~07.10.	로컬푸드 활성화 및 푸드플랜 추진을 위한 선진현장 국외연수	일본	1	1
07.11.~07.18.	전남 쌀 미국수출 확대를 위한 공무국외출장	미국	1	3
08.23.~08.31.	2019년 영산강유역권 행정협의회 국외연수	독일, 벨기에, 네덜란드	1	3
08.26.~08.31.	2019년 도시군 에너지산업 업무협업과정 국외연수	러시아	1	2
09.02.~09.06.	제19기 중견리더과정 교육생 역사문화탐방	중국	1	1
09.22.~09.27.	도,시군 도시재생 업무 협업과정 연구과제 수행 국외연수	타이완,싱가포르	1	2
10.21.~11.01.	제27기 중견리더과정 국외연수	프랑스, 스페인	3	15
11.09.~11.13.	도시정원과 도시계획 방향수립 위한 국외연수	싱가포르	15	29	단체장
11.16.~11.20.	옐로우시티 미래비전발굴 국외연수	중국	16	22
11.30.~12.04.	2019년 제2기 모범이장 국외선진지 견학	싱가포르	1	2
12.18.~12.21.	천연조미료사업단 베트남 아열대농 산업화 연수	베트남	6	8
12.21.~12.28.	살맛나는 옐로우시티 장성 건설을 위한 국외연수	오스트레일리아, 뉴질랜드	14	57

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 장성군의 2019년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
410,883	452	0.11	8	56,461

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’19년 결산결과 의회경비* 집행액

▸ *의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의장협의체부담금(205-9), 의원국민연금부담금(205-10), 의원국민건강부담금(205-11)

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	319,413	337,572	345,421	386,260	410,883
의회경비	392	397	402	400	452
의원 정수	8	8	8	8	8
세출대비 의회경비 비율	0.12	0.12	0.12	0.1	0.11
지방의원 1인당 의회경비(천원)	48,997	49,650	50,188	50,053	56,461

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

☞ 2019년도에 한해 1인당 0.8백만원 범위에서 한도 조정 가능하였으며, 지방의원 활동을 적극 추진하여 작년 대비 소폭 상승하였습니다.

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

우리 장성군의 2019년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

국외여비 집행액 (A)(백만원)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
24	8	3,037

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2019.12.31일 기준(별첨)

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계
2019.8.23.~ 2019.8.31.	ㅇ 목 적 : 농업, 관광 등 모든 분야에서 세계 최고 수준을 갖춘 미국 서부지역을 방문하여 장성발전에 응용할 수 있는 정책을 알아보고자 함 ㅇ 성 과 : 선진국가의 분야별 우수사례 통해 장기적 안목을 넓혔고, 연수경험을 바탕으로 의회운영의 효율적인 방안을 모색하고 선진의정 활동을 실현하는 등 의정 활동에 도움이 되었음.	미국	8(4)	21
2019.11.4.~ 2019.11.9.	ㅇ 목 적 : 키르기스스탄 추이군과 우호교류협약 체결로 경제, 문화 등 상호교류를 활성화하고 다양한 분야를 벤치마킹하여 우리군 발전에 접목할만한 사항을 발굴하고자 함 ㅇ 성 과 : 협약 체결로 인해 우리군을 해외로 알리고 서로 협력 가능한 사업을 발굴하여 장성군 발전에 이바지하는데 도움이 되었음	키르기스스탄	1(1)	3

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2019년 우리 장성군의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
948	1,251	1,320	1,320	100

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’19년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
대상인원 (A)(명)	710	710	729	858	948
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)(백만원)	681	681	774	995	1,251
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	959	959	1,062	1,160	1,320
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	965	965	965	1,290	1,320
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	99.34	99.39	110.02	89.89	100

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

☞ 맞춤형 복지 시행경비 기준액이 증가하여 전년도 대비 지급총액이 소폭 증가하였습니다.

5-9. 연말지출 비율

우리 장성군에서 2019년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	136,331	31,359	23.0
시설비 (401-01)	134,261	31,127	23.18
감리비 (401-02)	1,487	67	4.5
시설부대비 (401-03)	584	165	28.29
행사관련시설비 (401-04)	0	0	0.0

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액 (A)	85,713	97,892	97,113	129,179	136,331
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	14,911	15,432	28,010	22,876	31,359
비율(B/A)	17.4	15.76	28.84	17.71	23.0

연말지출비율 연도별 변화

☞ 하반기 재정집행을 적극 추진함에 따라 전년도 대비 연말 집행액이 증가하였습니다.

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 장성군의 2019회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2019년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			210	70	70	70
제1금고	농협은행	19.1.1.~ 21.12.31.	180	60 (당초)	60	60 (19년4월)
제2금고	광주은행	19.1.1.~ 21.12.31.	30	10 (당초)	10	10 (19년3월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2019년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
일	반	재	원	활	용	70	0